机关服务中心2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能:

　　机关服务中心主要承担省外办机关后勤事务管理工作,后勤服务保障规章制度和管理办法的制定,并负责组织实施和监督;负责机关安全生产、通信、车辆及后勤设备等管理的运行与维护；负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施的管理； 负责省外办机关水、电设施设备等管理及维护保养工作；负责经营性国有资产对外租赁、管理及非税收入的收缴工作，以及返还经费的收支预算；负责绿化、物业公司实施机关绿化美化、卫生保洁、保安值守管理工作；负责机关服务中心合同制人员的管理等工作。

　　2．机构情况：机关服务中心编制为副处级机构，有独立法人。

　　3．人员情况：机关服务中心编制27人，现在编22人，合同制人员7人，临时聘用4人。

　　二、预算单位收入情况

　　（一）单位财政拨款收入情况

　　亚洲城省人民政府外事办公室机关服务中心2019年度财务预算总收入和财政拨款收入均为549.15万元,其中:一般公共预算元549.15万元,包括本级财力384.15万元,国有资源(资产)有偿使用收入165万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　三、单位预算支出情况

　　亚洲城省人民政府外事办公室机关服务中心2019年度财务预算支出总额549.15万元,其中本级财力安排的支出为384.15万元,国有资源(资产)有偿使用成本支出为165万元。主要原因是确保中心正常开展工作，中心正常运行，中心人员思想稳定而做出的预算安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情意况

　　1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行487.29万元,主要行政单位事业人员的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出等。

　　2、社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保障缴费40.97万元。主要用于事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保障费的支出。

　　3、住房保障支出-住房改革支出-住房保障公积金20.89万元。主要用于事业单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（详见附表）

　　工资福利支出454.3万元。（其中:基本支出346.8万元,项目支出107.5万元。

　　商品和服务支出94.85万元，(其中:基本支出37.35万元,项目支出57.5万元)。

　　（三）．一般公共预算“三公”经费支出情况

　　1、“三公”经费支出为0元。

　　2、会议费支出0元。

　　3、培训费支出为0元。

　　4、人员经费支出0元。

　　5、公用经费支出为94.85万元,其中包含公务交通补贴14.59万元,物业管理费57.5万元。

　　四、其他公开信息

　　（一）专用名词解释

　　1、经济科目：是指政府支出按性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　5机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）机关中心运行经费

　　机关运行经费预算22.76万元，主要用于机关服务中心日常运行等基本支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至218年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　本单位预算绩效情况说明

　　项目执行过程中，开展绩效跟踪，提高资金使用效率。根据预算绩效指标体系，开展项目支出和部门总体支出的绩效自评工作，并将绩效自评结果运用于预算编制、执行、监督全过程。根据规定开展单位支出绩效自评以及项目支出绩效评价，评价结果根据要求公开。